2023年度临武县疾病预防控制中心整体支出绩效自评报告

  为全面实施预算绩效管理，逐步加强财政支出管理，强化部门支出责任，切实提高财政资金使用效益和管理上的水准，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中央 国务院关于全方面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全方面实施预算绩效管理的实施建议》（湘办发〔2019〕10号）及《关于做好2023年预算绩效管理工作的通知》（临财绩〔2024〕48号）等文件精神，我单位对2023年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：

  2023年中心设置8大职能科室：（1）综合办公室（含健教科）；（2）财会室（含人事科）；（3）应急办、急性传染病预防控制；（4）免疫规划科；（5）；艾滋病性病麻风病、结核病预防控制科；（6）慢性非传染性疾病预防控制科（慢性病、地方病、寄生虫病防治）；（7）公共卫生健康危害因素控制科（含公卫科、公共场所、食品、环境、学校、劳动卫生与职业病；（8）质量控制管理及检验科。主要仪器设施有PCR仪、核酸提取仪、全自动微生物鉴定及药敏系统、全自动原子吸收分光光度计、原子荧光仪、血液分析仪、生化分析仪和酶标仪、尿液分析仪、气相色谱仪、离子色谱仪、流动注射分析仪、X光机、CR成像系统、X线数字透视机等。主要承担职能是：负责本辖区内的疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导。

  中心核定编制40名，实有人员40名,其中在编在职人员34名，临时工6名。

  2、负责实施疾病预防控制规划、方案，组织本地疾病暴发的调查处理结果和报告；负责辖区内预防性生物制品管理；组织、实施预防接种技术指导工作。

  4、开展疾病监测和食品卫生、环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息。

  7、负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗机构传染病防治工作。

  1、开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

  2、开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

  （一）基本支出：2023年年初预算数为466.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

  （二）项目支出：2023年年初预算数为176.00万元，其中：2023年疾病预防控制专项经费支出140.00万元，大多数都用在人员经费、办公费、工会经费、专用材料、其他商品和服务支出等方面；公共卫生防控专项经费支出9.00万元，大多数都用在办公费、专用材料、差旅费、其他商品和服务支出等方面；食品卫生监测经费支出7.00万元，大多数都用在专用材料、其他商品和服务支出等方面；疫情防控专项资金20.00万元，大多数都用在专用材料、其他商品和服务支出等方面。

  根据项目绩效评价指标规定的内容，我中心严格按上级要求扎实开展工作，各项任务、数据及指标均达到年度目标要求的100%，获得上级好评，群众赞扬。项目绩效评价为“优秀”。

  （1）霍乱监测工作。采集霍乱外环境样品150份，其中水产品60份，水系样品90份，结果均为阴性。腹泻门诊共监测腹泻病例209例，对其中67例可疑腹泻病例进行了O1群霍乱弧菌和O139群霍乱弧菌胶体金法快速检测，结果均为阴性，检索率32.1%，超过上级要求的10%检索率，完成了霍乱监测和疫原检索任务。

  （2）手足口病监测工作。共报告32例手足口病病例，我中心共采集20份手足口病样品，20份手足口病样品中12份手足口样品阳性，阳性样品中9份为肠道病毒通用型（EV-U）,1份为柯萨奇病毒A16型（CVA16），2份为EV71型，其余样品为阴性。

  （3）狂犬病监测工作。未报告狂犬病病例，每月我中心均按时收集狂犬病暴露人群接种登记表进行信息汇总，按时上报。

  （4）流感监测工作。共报告流行性感冒1810例，其中学生病例1047例。共处理流行性感冒预警信息13条，均判定为非聚集性疫情。

  ①艾滋病监测。累计发现管理HIV感染者/AIDS病人共466例，死亡91例，现随访管理359例，其中男性246例，女性113例，男女比为：2.17:1，其中HIV感染者218例，AIDS病人141例。截至12月14日新发报告49例，其中男性34例，女性11例。性接触仍是艾滋病主要传播途径。老年农民为我县主要发病人群。

  ②艾滋病防治工作完成情况。一是高危人群行为、暗娼干预。干预娱乐场所和商业性服务工作者286人次。二是吸毒干预、针具交换。干预吸毒者187人次，检测124人次。三是性病就诊干预。县人民医院和县中医院为性病就诊者提供干预821人次，HIV检测756人次。对我县看守所的羁押人员89人进行了HIV、梅毒和丙肝检测，无HIV阳性报告。

  ③性病防治工作。按省市要求对辖区内三所医疗机构进行了梅毒现场核查及性病漏报调查，今年核查的病例共计49例，准确率为100%，无漏报病例。

  全县累计报告肺结核患者和疑似肺结核患者共计525例，追踪到位共计506例，追踪到位率96.4%。确诊活动性肺结核患者共计214例，病原学检查阳性患者120例，肺结核患者病原学阳性率56.1%；阳性密切接触者筛查142例，筛查率100%。肺结核患者应规划范管理214例，实际规划范管理率214例,肺结核患者规划范管理率100%。艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到100%。

  （1）严重精神障碍患者管理工作。全县登记在册患者人数1760人，管理人数1739人，管理率98.81%；各项指标均达到上级要求。

  （3）死因监测项目工作。完成2259例死亡报告卡上报与审核，同时，做好了人口数据的收集和更新工作。

  （4）寄生虫病、疟疾防治工作。对县级2家医疗卫生机构及5所乡镇中心卫生院下发了80份血检任务。已完成不明原因发热血检109份，复核14份，无阳性血片。按蚊监测，按照监测条件选定山塘村为监测点。测得中华按蚊62只，库蚊31只。

  （5）碘缺乏病监测工作。对200名8-10岁儿童和100名孕妇的食用盐和尿样进行了监测，各项指标均合格。并已经按照上级要求录入系统及时上报。

  （6）燃煤污染型地方性氟中毒监测。我县病区范围含77个病区村，于10-11月开展了77个燃煤污染型地方性氟中毒病区村的炉灶使用及相关健康生活行为形成情况调查和8-12儿童氟斑牙患病监测。经汇总统计：共入户调查2310户，其合格改良炉灶正确使用率、食物干燥方式正确率均达100%；8-12岁儿童氟斑牙检查2402名学生，其中可疑77人，极轻度27人，轻度3人，中、重度0人，患病率1.25%，77个村均达到消除标准。

  （7）“万步有约”健走拓展赛。为了积极做出响应党和国家的号召，传递健康生活理念，普及健康生活方式，我县参加了全国第七届“万步有约”健走拓展赛，经过多方的协调和大量的准备工作，全县有18个单位参与，组建23个队伍，共361人参赛，协力完成了为期21天的健走比赛，取得了全市第二的成绩。

  （1）积极开展新冠疫苗接种工作。为如期实现国家确定的“构建群体免疫安全屏障”目标，确保新冠疫苗接种工作任务保质保量地完成。我中心积极开展全县新冠疫苗接种工作，做好新冠疫苗冷链运输、调度和配送、接种信息的核查、技术指导及疑似预防接种异常反应监测等工作。2022年我县接收新冠疫苗85420剂，累计接种118824剂次。

  （2）冷链运转。全年共接种6万余剂次，各苗以乡（镇）为单位均达到90％以上，脊灰疫苗、麻疹类疫苗适龄儿童接种率以乡（镇）为单位达到95％以上，非免疫规划疫苗接种率稳步提升。

  （3）加强疫苗、冷链与注射器的管理。一是规范疫苗及冷链设备管理工作，将Ⅰ、Ⅱ类疫苗分库管理、分别按照类别存储放置，加强完善疫苗按计划领取等管理程序，完善管理制度和模式；二是为了能够更好的保证质量，减少浪费和合理使用的目的，我县完善了一系列疫苗和注射器管理措施；三是认真做好疫苗分配计划、分发、储存与运输以及出入库等各项管理工作。

  （1）切实做好城乡生活饮用水卫生监测。对我县城乡生活饮用水进行卫生监测工作。共监测城乡生活饮用水158件，总合格数为142件，总合格率为89.87%。

  （2）职业病防治工作。加强对职业病防治项目工作的落实力度，完成了全国重点人群职业健康素养监测与干预工作，我县目标任务调查70人，实际调查完成77人，市级审核通过77人次；职业性尘肺病随访工作任务数116人，完成随访调查116人；非医疗机构放射工作单位基本情况调查任务数4家，完成4家；医疗机构放射工作单位基本情况调查10家，完成10家；职业病病危害因素监测任务数13家，完成监测13家。尘肺病农民工救治救助工作。合乎条件的尘肺病农民工，在定点医疗单位实行了救治救助，无主体责任农民工尘肺病救助救治任务数176人，完成救治389人。

  （3）加强食品安全风险监测。共采集油条10份，检出含铝添加剂3份超标，采集包子、馒头、花卷、面包10份，均未检出含铝添加剂。现制饮料及甜品采集样品30份，其中有一份检出大肠艾希氏菌超标。审核上报16家哨点医院监测病例325例，食源性疾病暴发事件1起蘑菇中毒，已上报食源性疾病暴发监测系统并开展野生蘑菇中毒宣传2次。

  为切实做好健康促进工作，我中心组织相关单位在舜峰镇政府对面开展了3.24“结核病防治宣传”，4.15-21日“全国肿瘤宣传周”，4.25“全国儿童预防接种日”，4.26“全国疟疾宣传日”，5.15“碘缺乏病日”，5.17-21日“全民营养周”5.20“中国学生营养日”，5.31“世界无烟日”，6.6“全国爱眼日”，9.20“全国爱牙日”，10.8“全国高血压日”，10.10“世界精神卫生日”均开展了主题宣传活动，并及时上报有关联的资料。发放了大量的防治宣传资料，获得群众的广泛好评，印刷发放各类宣传材料30余种20万余份,摆放展板60余块，悬挂标语40条,接受咨询的群众达5万余人次。

  （一）全县疾控工作人员编制严重不足，专业技术人员缺乏，影响了我县疾控工作的开展。

  （二）上级资金及时拨付到位，地方预算项目资金足额保障，确保疾控各项工作正常有序发展。

  我中心认真重视预算执行工作，按照国家的法律和法规，加强预算治理，逐渐完备内部管理制度，取得了较好的预算执行效果，达到预期绩效目标，我中心2023年度部门整体支出绩效自评得分为优。我中心按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。